第一部分 阜阳现代职业学校概况

　　一、部门职责

　　根据中央国务院大力发展中职教育的规定，我校的主要职责是：贯彻执行党的方针政策、明确职业学校办学方针，培养专业技术人才，搞好职业教育。

　　二、机构设置

　　从决算单位构成看，阜阳现代职业学校2019年度部门决算属于事业单位决算，编制范围单位包括：本级1个单位。

　　第二部分阜阳现代职业学校2019年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　收入决算表

　　支出决算表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　阜阳现代职业学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分 阜阳现代职业学校2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计4595.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4595.68万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比，收、支总计各增加992.39万元，增长28%，主要原因：一是人员工资增加;二是校园整改建设，软硬件升级。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年度收入合计4595.68万元，其中：财政拨款收入3692.06万元，占81%;事业收入229.21万元，占5%;经营收入0万元，占0%;其他收入674.41万元，占15%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计4484.41万元，其中：基本支出4484.41万元，占100%;项目支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计3692.06万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计3692.06万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加861.41万元，增长31%，主要原因：一是人员工资增加;二是校园整改建设，软硬件升级。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款收入3692.06万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加861.41万元，增长31%。主要原因一是人员工资增加;二是校园整改建设，软硬件升级。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出3692.06万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加861.41万元，增长31%。主要原因一是人员工资增加;二是校园整改建设，软硬件升级。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出3692.06万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2661.59万元，占72%;社会保障和就业(类)支出738.96万元，占20%;住房保障(类)支出192.61万元，占6%。

　　(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1651.94万元，支出决算为3692.06万元，完成年初预算的224%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二是校园整改建设，软硬件升级。其中:基本支出3692.06万元，占100%;项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算数为0万元，支出决算数为14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是这是市教育局拨的继续教育经费。

　　2.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)年初预算为24万元，支出决算为194.63万元，完成年初预算的811%，决算数大于预算数的主要原因是这笔支出是中央专项转移支付2018年质量提升拨款 。

　　3.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)年初预算为2650.22万元，支出决算为2919.77万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及校园整改建设，软硬件升级及2018年度在职人员综合奖。

　　4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元，支出决算为436.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是这笔支出是2017年度在职人员综合奖。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元，支出决算为465.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是这笔支出是2017年度及2018年度退休人员综合奖。

　　6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为201.34万元，支出决算为254.48万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

　　7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金不需要单位做年初预算。

　　8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为5.03万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

　　9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为2.01万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

　　10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为4.83万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

　　11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为79.01万元，支出决算为98.90万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

　　12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为120.8万元，支出决算为153.09万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

　　13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为30.2万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出3692.06万元，其中：人员经费3320.53万元，主要包括:基本工资572.11万元、津贴补贴545.88万元、绩效工资242.78万元、机关事业单位基本养老保险费254.48万元、职业年金缴费4.56、职工基本医疗保险缴费98.90、其他社会保障缴费14.34、住房公积金153.09万元、退休费465.58万元、生活补助1.39万元、奖励金967.43万元;公用经费371.53万元，主要包括：办公费5.09万元、水费23.97万元、电费31.17万元、邮电费0.78万元、物业管理费14.52万元、差旅费6.15万元、维修(护)费21.35万元、培训费21.08万元、专用材料费2.43万元、工会经费9.7万元、福利费0.48万元、其他商品服务支出29.40万元、房屋建筑物购建40.77万元、信息网络及软件购置更新107.07万元、其他资本性支出57.56万元等。

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

　　阜阳现代职业学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2019年度，阜阳现代职业学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出为0。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2019年度，阜阳现代职业学校政府采购支出总额260.81万元，其中：政府采购货物支出260.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，阜阳现代职业学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)关于2019年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

　　七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

　　十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十四、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。